湖北省孝感师范学校
孝感师范学校2023年部门预算公开
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2023年部门预算表格
一、本部门主要职责
1、负责全市幼儿师范教师培养和小学和幼儿园教师岗位培训。
2、中等职业教育。
3、中小学教师继续教育的相关工作和其他相关社会服务。
4、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
内部设置情况:党政办公室、招生就业办公室、财务处、总务处、教育艺术学院。
孝感师范学校总编制人数166人,其中:行政编制0人,事业编制166人。在职实有人数110人,其中:行政编制0人,事业编制110人。
离退休人员 76人,其中:离休1人,退休75人。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感师范学校1个财政供养独立核算单位数据。
2023年预算总收入1106.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1096.99万元,无政府性基金预算安排,财政专户管理资金收入10万元。
2023年预算总支出1106.99万元。其中:基本支出1106.99万元,项目支出0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年预算收入1106.99万元比2022年增加20.3万元。主要原因:职工正常增资导致财政拨款收入增加了。
2023年预算支出1106.99万元比2022年增加20.3万元。主要原因:职工正常增资导致财政拨款收入增加了。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感师范学校是非参公事业单位,没有机关运行经费。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元;(3)公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元。
主要原因:我校没有财政拨款的“三公”经费。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元,包括:货物类0万元,服务类0万元。与上年预算相同。
八、国有资产占有情况
截至2022年12月31日,孝感师范学校固定资产净值470.34万元。其中:房屋及建筑物类365.57万元、通用设备类41.64万元、专用设备类0.05万元、其他固定资产63.08万元。比上年减少了188.35万元,主要是计提了固定资产折旧。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感师范学校项目预算绩效评价资金0万元。
十、政府性基金编制情况
孝感师范学校无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
(一) 财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二) 年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三) 年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五) 项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六) 一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
(七) 医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(八) 三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2023年部门预算表格
附件:孝感市部门预算公开表(师范).pdf在线预览
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