霍邱县公路管理中心2020年部门预算公开

　　霍邱县公路管理中心

　　2020年部门预算公开

　　2020年1月

　　目　　录

　　第一部分部门概况

　　1.部门职责

　　2.部门机构设置和人员情况

　　3.2020年主要工作任务

　　第二部分 2020年部门预算表

　　1.2020年财政拨款收支总体情况表

　　2.2020年一般公共预算支出预算情况表

　　3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

　　4.2020年政府性基金预算收支总表

　　5.2020年国有资本经营预算收支总表

　　6.2020年部门收支总体情况表

　　7.2020年部门收入预算总体情况表

　　8.2020年部门支出预算总体情况表

　　9.2020年部门基本支出预算总体情况表

　　10.2020年部门政府采购支出预算表

　　11.2020年部门政府购买服务支出预算表

　　12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　13.2020年项目支出预算绩效目标表

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

　　3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

　　4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

　　5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

　　6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

　　7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

　　8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

　　9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

　　10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

　　11.其他重要事项情况说明

　　第四部分 2020年部门预算重要名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　县公路管理中心主要职责是：

　　负责境内国省道干线和重要县道的全面养护管理；

　　负责管养路段的公路技术状况调查评定、交通量调查、桥梁涵洞及防护工程、公路附属设施的经常性和定期检查；

　　负责组织实施管养路段的小修保养工程；

　　负责对境内干线公路建设工程、大中修工程的质量、安全监管，负责上述工程的外环协调工作，参与上述工程的交竣工验收。

　　根据县交通运输局授权负责控制管辖路段两侧建筑红线范围内的建筑物和地面构筑物，依据《公路法》管理和保护公路及公路附属设施，对损坏、侵害公路或非法占用公路路产的行为，进行检查、制止和处理。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　县公路管理中心2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益一类事业单位1个,编制90个（其中：行政编1个，事业编89个）,实有人数239人（其中：在职78人，退休124人，聘用人员5人，遗属人员32人）。

　　三、2020年主要工作任务

　　1、加强对国省干线公路和重要县道的养护管理，加强桥梁涵洞经常性检查，确保公路交通安全。

　　2、认真做好S343霍陈路改建工程缺陷责任期内的代管养工作。

　　3、积极配合做好2020年度大中修等养护工作。

　　4、抓好S310霍邱至众兴段一级公路改建工程施工，严把工程质量，确保工程按时完工，交付使用。

　　5、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕抓党建促工作这一思路坚持“三会一课”加强意识形态工作和党风廉政建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，使党建工作再上新台阶，实现新突破。

　　6、加强党员队伍的教育管理工作，完善机关效能建设制度，提高全体党员干部职工爱岗敬业、开拓创新、扎实工作，服务人民群众的意识，为建设新时代幸福美好霍邱做出积极的贡献。

　　2020年部门预算表

　　霍邱县公路管理中心2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

　　1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

　　2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

　　3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

　　4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

　　5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

　　6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

　　7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

　　8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

　　9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

　　10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

　　11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

　　12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

　　13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　县公路管理中心2020年财政拨款收支预算776.22万元，较上年减少91.20万元，下降10.51%，主要原因：在职转退休2人，退休和遗属死亡3人，交通罚没收入按照相关规定本单位已没有执法权限，本年度交通罚没收入减少50万元。收入来源为：县财政拨款收入；支出按功能分类分为：工资福利支出635.18万元，商品和服务支出117.64万元，对个人和家庭的补助23.40万元.

　　二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

　　县公路管理中心一般公共预算收入776.22万元，较上年减少91.20万元，下降10.51%，主要原因：在职转退休2人，退休和遗属死亡3人，交通罚没收入按照相关规定本单位已没有执法权限，本年度交通罚没收入减少50万元。一般公共预算支出776.22万元，比上年预算数减少91.20万元，下降10.51%，主要原因：在职转退休2人，退休和遗属死亡3人，交通罚没收入按照相关规定本单位已没有执法权限，本年度交通罚没收入减少50万元。具体情况如下：

　　（一）“交通运输支出”776.22万元，较上年减少91.20万元，下降10.51%，主要原因：在职转退休2人，退休和遗属死亡3人，路面治超执法工作移交县交通运输局，治超经费减少。

　　三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

　　县公路管理中心2020年一般公共预算基本支出776.22万元，具体情况如下：

　　（一）工资福利支出635.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工年金缴费、住房公积金、其他社会保障费、其他工资福利性支出。

　　（二）商品和服务支出117.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（三）对个人和家庭的补助23.40万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

　　四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

　　县公路管理中心2020年政府性基金收入预算0万元。

　　县公路管理中心2020年政府性基金支出预算0万元。

　　五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

　　县公路管理中心2020年国有资本经营收入预算0万元。

　　县公路管理中心2020年国有资本经营支出预算0万元。

　　六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算管理的原则，县公路管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县公路管理中心2020年收支总预算776.22万元，较上年减少91.20万元，下降10.51%，主要原因：在职转退休2人，退休和遗属死亡3人，交通罚没收入按照相关规定本单位已没有执法权限，本年度交通罚没收入减少50万元。收入来源为：县财政拨款收入；支出包括：工资福利支出635.18万元，商品和服务支出117.64万元，对个人和家庭的补助23.40万元。

　　七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

　　2020年部门组织收入50万元，部门可支配收入776.22万元，较上年减少91.20万元,减少原因主要一是在职人员减少,二是路面治超经费支出减少。

　　八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

　　2020年部门支出预算总额776.22万元，同上年相比减少91.20万元，下降10.51%。其中：财政拨款（补助）安排776.22万元，同上年相比减少91.20万元。各项支出减少原因分析：在职转退休2人，退休和遗属死亡3人，路面治超执法工作移交县交通运输局，治超经费减少。

　　九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

　　根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年未安排支出项目。

　　十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

　　根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算73万元，较上年增加5万元，上升7.35%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为24万元，公务用车购置及运行费支出预算为49万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算增加(减少)0万元，主要原因是没有因公出国（境）公务活动。

　　（二）公务接待费支出24万元，较上年预算减少9万元，下降27.27%，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

　　（三）公务用车购置及运行费支出49万元，较上年预算增加14万元，主要原因是2019年度抽调三台公务车辆到工程项目服务，公务用车运行费在项目支出，现工程项目已完工，三台公务用车已调回单位使用，所以本年度公务用车购置及运行费支出增加14万元。

　　其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况。

　　2020年县公路管理中心机关运行经费安排117.64万元，包括：办公费6.6万元、印刷费0.2万元、咨询费2.5万元、水费0.4万元、电费3.6万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.8万元、差旅费3.0万元、出国费0万元、维修（护）费7.0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.5万元、公务接待费24万元、劳务费1.54万元、工会经费5.7万元、福利费7.1万元、公务用车运行费49万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出0万元，较上年减少55.50万元，下降32.05%，主要原因是交通罚没收入按照相关规定本单位已没有执法权限，治超经费支出减少。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2020年县公路管理中心政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　目前霍邱县公路管理中心的固定资产主要是办公房屋及构筑物、办公设备、车辆、办公家具，均在使用状态中。其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆。

　　根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020年共安排资产购置支出一项，资金总额60万元，其中：养护作业工具车5台，资金总额60万元。具体项目情况说明如下：

　　S343霍陈路养护项目经费245.86万元，其中：购置养护作业工具车5台，资金总额60万元。

　　主要购置：养护作业工具车。

　　（四）项目及绩效目标情况。

　　县公路管理中心2020年无50万元以上的专项资金项目。

　　第四部分 2020年部门预算重要名词解释

　　财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：2020年部门预算表（13张）

　　1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

　　2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

　　3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

　　4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

　　5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

　　6.2020年部门收支总体情况表.PDF

　　7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

　　8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

　　9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

　　10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

　　11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

　　12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

　　13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

　　附件：附件1：2020年部门预算公开参考格式 (2)(1).pdf [149.7 KB]

　　附件：附件2：2020年部门预算公开表.pdf [87.4 KB]